市政財政預算年度報告范文

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一、年財政預算執行情況

年是實施“十二五”規劃的開局之年，也是都市區建設的起步之年。在市委的正確領導和各級人大、政協的監督指導下，全市財政部門緊緊圍繞科學發展觀主題和加快轉變經濟發展方式主線，堅持“四個重在”實踐要領，求真務實、開拓創新，科學管理財政資金，強化資金保障，加大民生投入，確保重點支出，大力推進都市區建設，全市經濟社會繼續保持平穩較快發展的良好態勢。在此基礎上，財政預算完成情況較好。

（一）全市財政收入情況

全市全口徑財政收入1305億元，增長32.9%。其中：上繳中央級384億元，增長25.5%；上繳省級197億元，增長46%；地方財政一般預算收入502億元，增長30%；地方財政基金預算收入216億元，增長6.2%。地方財政總收入820億元，增長27.6%。

市十三屆人大三次會議審議通過的年全市財政一般預算收入預算為4450000萬元，后經各縣（市）區人代會批準，正式上報匯總的全市財政一般預算收入預算為4432777萬元，全年實際完成5023175萬元，為預算的113.3%，增長30%，其中：稅收收入完成3895778萬元，為預算的108%，增長24.4%，占一般預算收入比重為77.6%。全市主要收入項目完成情況：

增值稅完成385658萬元，為預算的105.4%，增長21.7%。

營業稅完成1446839萬元，為預算的103.2%，增長21.3%。

企業所得稅完成590617萬元，為預算的113.2%，增長26.4%。

個人所得稅完成191317萬元，為預算的109.9%，增長27.3%。

契稅完成360800萬元，為預算的104.6%，增長20.2%。

教育費附加收入完成106171萬元，為預算的112.8％，增長36.9%。

國有資本經營收入完成443135萬元，為預算的131.7％，增長80.9％。

（二）全市財政支出情況

市屆人大三次會議審議通過的年全市財政一般預算支出預算為4230000萬元，后經各縣（市）區人代會批準，正式上報匯總的支出預算，加上省追加支出指標、當年收入超收安排和2010年結轉項目資金等，全市財政一般預算支出調整預算數（以下簡稱“預算”）為5810151萬元，全年實際支出5655767萬元，為預算的97.3%，增長32.5%。全市主要支出項目完成情況：

一般公共服務支出683109萬元，為預算的98.9%，增長24.6%。

公共安全支出279882萬元，為預算的96.4%，增長11%。

教育支出919726萬元，為預算的99.5%，增長36.6%。

科學技術支出101605萬元，為預算的96.9%，增長21.6%。

文化體育與傳媒支出86179萬元，為預算的82.3%，增長14.9%。

社會保障和就業支出490252萬元，為預算的95.4%，增長12.5%。

醫療衛生支出351804萬元，為預算的98.6%，增長27.5%。

節能環保支出132478萬元，為預算的91.5%，增長55%。

城鄉社區事務支出749873萬元，為預算的99%，增長19.8%。

農林水事務支出401000萬元，為預算的97.4%，增長32.1%。

交通運輸支出218252萬元，為預算的98.8%，增長122.9%。

資源勘探電力信息等事務支出541611萬元，為預算的97.4%，增長78.8%。

糧油物資儲備事務支出12419萬元，為預算的100%，增長273.2%。

按現行財政體制算賬，全市財政預算當年實現收支平衡，略有結余。

（三）全市基金預算收支情況

全市基金預算收入2160303萬元，增長6.2%，增收125174萬元，主要是國有土地使用權出讓金收入比上年增加66155萬元；全市基金預算支出2231306萬元，增長12.4%，增支245884萬元，主要是國有土地使用權出讓金支出比上年增加214441萬元。

（四）市本級財政收支情況

1．地方財政一般預算收入

市屆人大三次會議審議通過的年市本級財政一般預算收入預算為1944374萬元，全年實際完成2088362萬元，為預算的107.4%，增長33.6%。市本級主要收入項目完成情況：

增值稅完成119268萬元，為預算的118.4%，增長27.9%。

營業稅完成657675萬元，為預算的86.2%，增長21.4%。

企業所得稅完成311773萬元，為預算的118%，增長28.7%。

個人所得稅完成90920萬元，為預算的92.8%，增長23.7%。

契稅完成189122萬元，為預算的99.5%，增長17.3%。

教育費附加收入完成60903萬元，為預算的111.6%，增長33.9%。

國有資本經營收入完成376929萬元，為預算的150.2%，增長113.7%。

2．地方財政一般預算支出

市十三屆人大三次會議審議通過的年市本級財政一般預算支出預算為1515274萬元，加上省追加支出指標、當年收入超收安排和2010年結轉項目資金等，市本級財政一般預算支出調整預算數（以下簡稱“預算”）為2369477萬元，全年實際支出2310142萬元，為預算的97.5%，按可比口徑增長22.9%（以下增長均按可比口徑計算）。市本級主要支出項目完成情況：

一般公共服務支出111474萬元，為預算的94.4%，增長12.6%。

公共安全支出151482萬元，為預算的96%，增長10.7%。

教育支出288203萬元，為預算的100%，增長35.4%。

科學技術支出36185萬元，為預算的100%，增長32.6%。

文化體育與傳媒支出39906萬元，為預算的73.3%，增長27.3%。

社會保障和就業支出232320萬元，為預算的93.3%，增長23.4%。

醫療衛生支出135657萬元，為預算的99.8%，增長24.4%。

節能環保支出59212萬元，為預算的96.5%，增長23.8%。

城鄉社區事務支出209101萬元，為預算的99.4%，增長13.3%。

農林水事務支出137943萬元，為預算的100%，增長36%。

交通運輸支出165275萬元，為預算的99.9%，增長31%。

資源勘探電力信息等事務支出376117萬元，為預算的99.7%，增長19%。

糧油物資儲備事務支出8493萬元，為預算的100%，增長31.7%。

市本級財政一般預算當年實現了收支平衡，略有結余。

3．基金預算收支

市本級基金預算收入595968萬元，下降29.9%，減收254183萬元，主要是受國家宏觀調控、房地產限購限貸等因素影響，國有土地使用權出讓金收入減收223283萬元，城市基礎設施配套費收入減收53830萬元；基金預算支出512283萬元，增長0.7%，增支3506萬元，主要是城市基礎設施配套費支出比上年增支29936萬元。

（五）年主要財政工作

準確領會和把握國家實施宏觀調控的政策要點，緊緊抓住中原經濟區上升為國家戰略的重大歷史機遇，全面落實積極的財政政策，圍繞調結構轉方式、保民生促和諧作為工作的出發點和落腳點，大力爭取上級資金支持，努力擴大公共投資，充分發揮“四兩撥千金”作用，著力增強內需動力，有效控制通脹預期，民生改善成效明顯，經濟社會實現了“十二五”時期良好開局。

發揮財政資金引導作用，促進經濟平穩較快發展。綜合運用財政貼息、獎補、減稅讓利、政府采購等多種政策工具，整合各類專項資金，全年財政投入引導資金31.3億元，加快推進產業結構調整升級，全力支持工業經濟發展、現代服務業發展、產業園區建設。促進產業集聚區建設。全市財政投入產業集聚區獎補資金4.2億元，兌現激勵獎補政策，支持產業集聚區加快發展。年，全市產業集聚區營業收入完成5150億元，增長40%；固定資產投資完成1033.5億元，增長62%。促進汽車產業快速發展。積極落實汽車產業扶持政策，支持“十城千輛”節能與新能源汽車示范工程推廣試點，撥付補貼資金3.2億元，支持汽車產業發展壯大，全年汽車整車產量達到35.5萬輛。支持高新技術產業發展。安排資金2.1億元，繼續加大科技投入，支持實施“687”科技計劃、科普惠農興村計劃，不斷提升科技創新能力，加快培育戰略新興產業。支持現代服務業發展。投入5200萬元，支持“大招商、招大商”活動，積極承接產業轉移。投入1.2億元，鼓勵境內外金融機構入駐，金融中心建設穩步推進。投入1億元，支持物流園區加快發展，新加坡國際物流產業園、新鄭綜合保稅區物流園等項目建設進展順利。投入5200萬元，加強旅游形象宣傳，推進景區精品化建設，全年實現旅游總收入590億元，增長15.7%，拉動城鄉消費，刺激消費增長。

統籌安排財政資金，切實保障和改善民生。積極調整優化支出結構，不斷加大財政投入力度，重點向民生領域傾斜，使人民群眾共享改革發展成果。年，全市財政用于教育、社保、就業、醫療衛生、文化體育等改善民生的總投入達到370億元，增長38%，占一般預算支出的65%。積極支持教育事業優先發展。全市財政用于教育支出92億元，有效推進義務教育均衡發展。投入3.4億元，繼續對農村義務教育階段學生實施“兩免一補”和免除城市義務教育階段學生學雜費。投入2.7億元，實施優質教育資源促進計劃，新建改擴建中小學校33所，新增優質中小學招生學位2.1萬個，全市中小學“班班通”工程順利完工，中小學校安工程加快推進。建立完善職業教育經費保障機制，有效落實國家助學金政策及市戶籍中職生免學費教育政策。投入4200萬元，實施學前教育三年行動計劃，對升級達標實現規范辦園的城鄉企辦、民辦幼兒園進行獎勵補助。加快推進社會保障體系建設。全市財政用于社會保障和就業支出49億元，完善城鄉社會救助體系，推進城鄉居民養老保險，加大保障性住房建設，有力提高社會保障水平。落實就業優惠政策，實施就業再就業計劃，支持創業帶動就業。投入5億元，通過財政貼息支持全市發放小額擔保貸款15.5億元，完成轉移就業農村勞動力12.6萬人，城鎮新增就業再就業人員13.8萬人。落實養老保險政策，覆蓋城鄉的基本養老制度基本建立。加大養老服務機構建設，對新建社會辦養老服務機構給予每張床位2000-3000元的建設補貼，對開業運營養老服務機構給予每張床位每月平均150元的運營補貼。提高城鄉低保標準，城市低保標準提高到340元，農村低保標準提高到180元。投入1200萬元啟動價格調節基金扶持“菜籃子”供應，投入6.7億元對城市公交、出租車和農村客運等行業實施石油價格補貼，緩解物價上漲影響。投入12.9億元，加快保障性住房建設步伐，全市開工保障房5.57萬套，廉租住房補貼發放標準提高到8元/平方米·月。全面促進醫療衛生事業發展。全市財政用于醫療衛生事業支出35億元，加快推進基本醫療保障制度建設，提升新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療、城鎮職工基本醫療水平。投入2億元，實施優質醫療資源促進計劃，新建改擴建優質醫療機構10家，增擴床位2250張。新增片醫負責制單位6個，使我市片醫單位達到56個，服務人口達到316.5萬。實施中醫中藥進農村三年行動計劃，免費培訓鄉村醫生1600名，為全市鄉鎮衛生院各

培訓1名婦產科人員，為縣（市、區）疾控中心培訓實用型衛生防疫人員50名。投入2億元，提高基本公共衛生服務標準和質量，將人均基本公共衛生服務經費標準由15元提高到25元。全面實現城鎮居民基本醫療保險即時結算和市級統籌，將大學生納入城鎮居民醫療保險范圍，全市參保人數達262萬人。撥付新農合補助資金4.2億元，全面推行新農合門診統籌，將財政補助標準提高到每人每年200元，大病住院報銷封頂線提高到10萬元，新農合實現跨區域即時結報，參合率達到98.3%。大力支持文化體育事業發展。全市文化體育支出8.6億元，支持城鄉文化體育基礎設施建設，支持文化惠民工程和全民健身工程，推進文化體制改革，有力促進了文化事業繁榮發展。全市新建改建農村文化大院200個、社區文化活動中心100個，新建農家書屋750個，免費培訓文化管理員1000名，免費演出戲曲（劇）1000場，放映農村公益電影27024場，更新、維修健身器材3308件，豐富了城鄉文化生活。

加大“三農”投入，促進城鄉統籌發展。始終堅持把解決“三農”問題作為財政工作的重中之重，從統籌城鄉發展的戰略高度出發，不斷加大投入力度，建立健全“三農”投入穩定增長機制和強農惠農政策支持體系，年全市財政用于“三農”的總支出達到104億元，增長29%，有力促進了農業生產、農民增收和農村經濟社會事業全面發展。增加強農惠農補貼。全市共發放糧食直補、綜合直補、農機具購置補貼、小麥玉米良種補貼、家電下鄉、汽車摩托車下鄉、以舊換新等各類補貼資金6.8億元，農業人口戶均補貼622元、人均補貼160元。推動農業產業發展。整合農業產業發展引導資金1.4億元，落實貸款融資8.7億元，通過貼息和獎補方式重點扶持現代農業示范區、現代畜牧業優勢集聚區等項目建設，促進農業產業發展。扶持農副產品流通體系建設，投入1億元大力推進便民快餐店和蔬菜便利店“兩店”進社區工程。籌集農業綜合開發資金1.7億元，實施20萬畝土地治理項目，改善農業生產條件。推進設施農業建設項目，加快實施“菜籃子”工程，投入5600萬元對我市12500畝設施農業建設項目進行獎補，減輕農民負擔。支持新農村建設。全年市財政安排新農村建設專項資金2億元，通過財政小投入帶動社會資金大投入，加快全市新農村建設進程。搞活農村市場流通，繼續實施新農村現代流通服務網絡工程，提前實現“一縣兩中心、一鄉兩超市、一村一社”的五年目標任務。改善城鄉生產生活條件，投入1.1億元新建改建農村道路578公里，投入5800萬元新建村鎮地埋式垃圾中轉站611座，配備后裝式垃圾壓縮車49臺，新增農村戶用沼氣1萬座，實施農戶廁所無害化改造8.6萬個，投入2200萬元對村容村貌鎮容鎮貌綜合整治工作達標的23個鄉鎮、984個村進行獎補。推進扶貧開發工作。順利完成南水北調第二批移民搬遷、20個村的整村推進和1.67萬人脫貧，實現了扶持一批脫貧一批的目標。

積極籌措城建資金，推進都市區建設。年，圍繞都市區建設和新型城鎮化發展，多渠道多方式籌措城建資金，積極創新機制，不斷加大投入，加快實施以“暢通”工程為重點的城市基礎設施建設。全年財政實際完成城市基礎設施建設投資318億元，全市630項新建、續建城建項目正常進行。加速推進新區建設，加快中心城區保護改造。金水路高陽橋、解放路鐵路跨線橋、京沙快速通道部分路段等工程建成通車；市區打通支線道路26條，新建人行天橋22座；新建成停車場79個、停車泊位2.5萬個。減免繞城高速通行費，牌照小轎車全程免費。支持公交優先，加大補貼力度，投入資金3.6億元支持新增公交車953輛，新開通公交線路27條、優化線路50條。完成五龍口、馬頭崗污水處理廠升級改造，新建改建自來水管道50公里，新建供熱管網37.6公里。新增綠地622萬平方米和新植喬木50萬株，在省博物館原址新建成綠地公園1座；開工建設常西湖生態公園，加快治理東風渠上游、潮河上游、賈魯河等河道工程，努力打造“水通、水清、水美”的生態水系。完善公共設施配套，提升綜合承載能力，城市面貌不斷改觀，城市功能日臻完善，人居環境全面優化，榮獲“全國文明城市”稱號。

創新完善體制機制，不斷提升財政管理水平。強化預算管理和資金調度，著力推進財政科學化精細化管理，財政保障能力進一步增強。深化財稅制度改革。以加強稅源經濟體系建設為重要抓手，研究制定支持總部經濟發展辦法，關注在鄭總部企業稅收征管模式，完善稅源經濟信息共享平臺。明確“飛地經濟”模式項目引資的稅收收入分成比例，鼓勵引導縣(市)區建立“異地共建，利益分享”的跨區域經濟發展模式；建立市級財政資金投入補償機制，明確各級財政主體責任；調整城鎮土地等級范圍，提高土地使用效益，增強地方財力。優化資金投入方式。在加大政府投入的同時，強化市場運作機制，探索運用市場化手段，調動企業、社會多方力量，引導社會資本進入基礎設施、公用事業、保障性住房、社會事業等民生領域。采用BT模式參與城市基礎設施建設，帶動社會資本167億元；利用財政專項資金2億元帶動社會投資60億元用于新農村建設；開展“一事一議”財政獎補工作，引導群眾積極參與農村公益事業建設，投入財政獎補資金1.1億元，帶動社會籌資籌勞和集體投資、社會捐資3.5億元。提高資金使用效益。規范政府投融資平臺債務管理，探索建立政府債務規模管理和風險預警機制。推進會計集中核算向國庫集中支付轉軌。開展財政資金使用績效評價。規范財政補貼資金發放流程，構建省、市、縣、鄉四級全面聯網的惠民信息化管理平臺，實施財政惠民補貼資金“一卡（折）通”改革。開展政府采購效益年活動，全市政府采購規模實現89.3億元，增長28%，節約資金12.3億元。加強政府投資項目資金管理，充分發揮財政投資評審服務預算管理的職能作用，全年完成政府投資評審項目939個，評審金額57.6億元，審減不合理資金7.7億元。主動接受監督檢查。積極配合財政部寧夏專員辦、審計署農業司、審計署駐鄭特派辦、市審計局等部門的審計監督。健全人大代表建議和政協委員提案辦理工作制度，提高辦理質量，全年共承辦市十三屆人大三次會議代表建議和市政協十二屆三次會議委員提案81件。積極強化內部監督。嚴格落實部門預算公開，將市人大審議通過的市級財政總預算向社會公布，指導督促市直39家預算單位全部在各單位門戶網站上公布部門預算。在全市范圍內組織開展了會計信息質量、“小金庫”、“十大實事”專項資金等重點檢查，初步建立了全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯的財政“大監督”格局。

年，在全市各級各部門的共同努力下，爭取地方政府債券資金9.5億元，爭取中央和省級資金112.4億元，財政一般預算支出達到565.6億元，較上年增長32.5%，增支138.8億元。政府公共投資的大幅增加，帶動了社會投資和居民消費，拉動了經濟增長，經濟社會在嚴峻考驗中繼續保持平穩較快發展的良好態勢。

在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和管理工作中還存在一些突出問題，主要是：受產業結構不合理、發展方式粗放等結構性矛盾制約，財政收支矛盾仍比較突出；部分傳統優勢產業生產經營依然比較困難，近期招商引資成果反映到財政收入上還需要一段時間；支出結構尚需優化，對民生的保障力度還需加大；理財方式有待進一步轉變，以理財方式轉變服務發展方式轉變的作用有待進一步發揮；財政基礎管理和基層建設仍比較薄弱，資金使用效益尚需提高；預算公開力度需進一步加大，內容仍需進一步細化，等等。這些問題需要在今后的工作中積極采取措施，努力加以解決。

二、年全市財政收支預算安排草案

（一）當前經濟財政形勢

年經濟發展形勢仍然極其復雜。從國際看，國際金融危機的深層次影響還在不斷顯現，世界經濟復蘇步伐放緩，下行風險明顯加大。從國內看，經濟發展的基本面沒有改變，但經濟運行不確定性、不穩定性明顯上升。從我市看，《中原經濟區都市區建設綱要》全面實施，加快發展、跨越發展面臨諸多機遇，但也面臨不少困難與挑戰，財政收支矛盾依然比較突出。

收入方面，經濟增速存在放緩壓力，企業實現利潤增幅趨于走低，房地產市場持續調控，受煤電價格倒掛因素影響發電企業持續虧損，加上加大結構性減稅力度，提高個人所得稅工薪所得減除費用標準和調整稅率結構翹尾，提高增值稅和營業稅起征點，繼續實施小型微利企業所得稅優惠政策，財政收入增幅會有所回落。

支出方面，圍繞都市區建設和“六城十組團”發展規劃，落實國家教育發展綱要，增加水利和文化事業投入，加快保障性安居工程建設，推進醫療衛生體制改革，全面實施城鄉居民基本養老保險，都需要財政進一步加大投入。

（二）年財政工作和預算安排的指導思想

年是實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年，也是推進中原經濟區都市區建設的關鍵之年，保持經濟社會發展良好勢頭，意義重大。根據經濟社會發展面臨的新形勢，財政要充分發揮好調控經濟、保障民生的職能作用，搶抓機遇、持續求進，積極作為、創新惠民，切實增強財政政策措施的針對性、靈活性和前瞻性，促進經濟社會又好又快發展。

綜合分析影響我市經濟社會發展和財政收支的各種因素，編制年財政預算總的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，以建設都市區為統攬，以新型城鎮化為引領，繼續落實好積極的財政政策，依法組織收入，大力籌措經濟社會發展資金，充分發揮財政“四兩撥千斤”導向作用，集中財力辦大事，推進重大項目建設和經濟發展方式轉變；進一步優化財政支出結構，加大對“三農”、教育、科技、文化、就業、社會保障、醫療衛生、節能環保、保障性安居工程的支持力度，切實保障和改善民生；積極調整優化投資結構，引導和帶動民間投資穩步增長；加強地方政府債務管理，建立健全政府債務統計監控體系；堅持依法理財、統籌兼顧、增收節支的方針，繼續從嚴控制一般性支出，加強財政科學管理，提高財政資金使用效益，為加快都市區建設、打造中原經濟區核心增長區提供財力保障。

（三）年預算安排的政策要點

科學安排財政預算。實事求是、積極穩妥、合理安排財政收入計劃。按照保增長、保民生、保穩定、保重點的要求，足額安排人員經費和公用經費，足額安排“十大實事”支出，足額安排重點項目支出和新型城鎮化建設資金。

教育、科技、農業支出按法定要求增長。確保實現省定教育投入占公共財政預算支出的比例目標；確保科技創新、促進經濟增長和發展方式轉變的投入；確保新型農業現代化投入，推動“三化”協調發展。

大力壓縮一般性行政支出。全面落實中央關于厲行節約、堅決制止奢侈浪費的工作要求，樹立過緊日子思想，嚴格控制公用經費增長，新增財力主要用于經濟結構調整、民生和社會事業。

統籌安排各類財政資金。按照綜合財政預算要求，科學合理安排公共財政預算、基金預算、上級轉移支付、上年結轉資金等各類財政性資金，集中財力確保重點支出需求。

（四）年全市財政收支預算安排

公共財政預算收入。根據市委經濟工作會議確定的年經濟發展預期指標，考慮財稅政策調整的增減收因素，年全市財政總收入和地方公共財政預算收入均按增長15%安排，財政總收入940億元，地方公共財政預算收入580億元。需要說明的是，按照財政部統一部署，年起原一般預算財政收支改稱公共財政預算收支。

公共財政預算支出。全市可供安排支出的財力為575億元，按可比口徑增長14%。

全市財政收支增長比例的預期目標是指導性的。預算執行中，市和縣（市）區兩級財政部門將根據實際，依法組織收入，科學安排支出，堅持量入為出，自求平衡。

（五）年市本級公共財政收入預算安排

年市本級公共財政預算收入安排2401227萬元，增長15%。主要收入項目安排情況是：

稅收收入安排1668841萬元，增長13.8%。其中：

增值稅安排133580萬元，增長12%；

營業稅安排752908萬元，增長14.5%；

企業所得稅安排361630萬元，增長16%；

個人所得稅安排105467萬元，增長16%；

契稅安排189122萬元，與上年持平，主要是受房地產限購等政策性因素影響。

非稅收入安排732386萬元，增長17.8%。

（六）年市本級公共財政支出預算安排

根據市本級公共財政預算收入安排，綜合考慮稅收返還收入、下級上解收入、上解上級支出和補助下級支出等因素，年市本級可供安排的公共財政預算財力為2020301萬元，加上年上級財政預計下達我市專項轉移支付資金93647萬元，年市本級實際可用財力2113948萬元，按可比口徑增長15%（以下增長均按可比口徑計算）。主要支出項目安排情況和增減幅度是：

一般公共服務支出87473萬元，增長10.9%。其中：人員經費安排32766萬元，公用及運轉經費安排16751萬元，專項經費安排37956萬元。

公共安全支出140290萬元，增長13.3%。其中：人員經費安排76608萬元，公用及運轉經費安排26600萬元，專項經費安排37082萬元。

教育支出405401萬元，增長30.7%。其中：人員經費安排88203萬元，公用及運轉經費安排14982萬元，專項經費安排302216萬元。

科學技術支出40062萬元，增長26.3%。其中：人員經費安排3557萬元，公用及運轉經費安排1487萬元，專項經費安排35018萬元。

文化體育與傳媒支出40177萬元，增長16.9%。其中：人員經費安排8426萬元，公用及運轉經費安排3308萬元，專項經費安排28443萬元。

社會保障和就業支出154191萬元，增長18.6%。其中：人員經費安排65366萬元，公用及運轉經費安排5652萬元，專項經費安排83173萬元。

醫療衛生支出109246萬元，增長17.9%。其中：人員經費安排45624萬元，公用及運轉經費安排1345萬元，專項經費安排62259萬元。

節能環保支出11376萬元，增長17.6%。其中：人員經費安排4839萬元，公用及運轉經費安排2021萬元，專項經費安排4516萬元。

城鄉社區事務支出94381萬元，增長14.8%。其中：人員經費安排30034萬元，公用及運轉經費安排7364萬元，專項經費安排56983萬元。

農林水事務支出162710萬元，增長25.2%。其中：人員經費安排22844萬元，公用及運轉經費安排3619萬元，專項經費安排136248萬元。

交通運輸支出32354萬元，增長20.1%。其中：人員經費安排3729萬元，公用及運轉經費安排625萬元，專項經費安排28000萬元。

資源勘探電力信息等事務支出455809萬元，增長12%。其中：人員經費安排3481萬元，公用及運轉經費安排2915萬元，專項經費安排449413萬元。

商業服務業支出54263萬元，增長19.2%。其中：人員經費安排793萬元，公用及運轉經費安排350萬元，專項經費安排53120萬元。

金融監管等事務支出38455萬元，增長14.9%。

國土資源氣象等事務支出4787萬元，增長12.4%。其中：人員經費安排2119萬元，公用及運轉經費安排1302萬元，專項經費安排1366萬元。

住房保障支出59902萬元，增長25.2%。

糧油物資儲備事務支出4942萬元，增長9.5%。其中：人員經費安排477萬元，公用及運轉經費安排252萬元，專項經費安排4213萬元。

國債還本付息支出150000萬元。

其他支出8127萬元，增長1.5%。

預備費60000萬元。

（七）年市本級基金預算安排

基金預算收入安排1326759萬元，增長94.6%，主要是國有土地使用權出讓收入高速增長帶動。其中:

國有土地使用權出讓收入安排1089743萬元，增長130%。

地方教育附加收入安排24600萬元，增長41.5%。

政府住房基金收入安排14105萬元，增長23.6%。

城市公用事業附加收入安排16148萬元，增長2%。

城市基礎設施配套費收入安排150000萬元，增長2.2%。

基金預算支出安排1326759萬元，按照“以收定支、專款專用、集中財力、確保重點”的原則，增長50.6%，與公共財政預算統籌安排使用。其中:

教育支出24600萬元。

文化體育與傳媒支出898萬元。

社會保障和就業支出3209萬元。

住房保障支出14105萬元。

城鄉社區事務支出1281763萬元。其中主要項目是：土地收入返還支出823038萬元，城市建設管理支出251973萬元。

需要說明的是，由于財力原因，年初仍有一些項目難以足額安排預算資金，在預算執行過程中，將通過中央轉移支付和超收收入加以解決。

三、年財政資金保障重點

按照市委、市政府總體工作部署，緊緊圍繞組團促項目、項目促投資、投資促發展的工作思路，充分發揮財政調控作用，統籌調度財政資金和各類建設資金，切實保障項目建設和民生實事的資金需求，全面推進中原經濟區都市區建設。

（一）大力籌措城建資金，為都市區建設提供資金保障

支持創新投融資體制機制，完善政府融資平臺體系，加強投融資平臺管理，推動政府掌控的資源向優勢平臺公司集中，提高信用級別，增強融資能力。綜合采取政府信用、企業擔保、信托計劃、收費權質押、BT、BOT等多種融資方式，鼓勵引導民間投資向基礎產業、基礎設施、市政公用事業、保障性住房、服務業和社會事業拓展，廣開融資渠道，積極籌措資金，加大基礎設施建設投入。加強都市區基礎設施建設。加快推進“六城十組團”建設，支持中心城區“兩環十五放射”和市域十條快速通道建設，打造暢通、整潔、有序的城市新形象，完善配套設施，提升城市功能，實現均衡協調發展。加快推進新區建設。加強基礎設施建設，支持高校園區和職教園區建設，重點推進龍湖、綜合交通樞紐、龍子湖等重點區域開發建設。完善現代綜合交通體系。繼續實施“暢通”工程，推進軌道交通建設，加快1號線一期、2號線一期建設進度。完善城市快速路系統，加快城市出入市口互通立交、京沙快速通道、三環快速化等重點工程建設。完成5萬個停車泊位建設，緩解市民停車難問題。支持公共交通優先發展，擴大公交覆蓋面，新購公交車500輛，開辟公交線路10條以上。構建數字化城市管理體系，加快城市智能交通指揮調度體系建設。提高公共設施保障能力。支持積水點改造和雨污水管網建設，完善城市環境衛生和水、電、氣、熱等設施保障，推進劉灣水廠等4個自來水廠建設，市區新建改造燃氣管網60公里，新建供熱主管網10公里，新增供熱面積100萬平方米。改善城市生態環境。加強生態水系、公園綠地建設，市區新建綠地700萬平方米，新植喬木50萬株。加強對大氣和水環境治理，開展PM2.5監測和分析研究工作。提升城市管理水平，美化人居環境，全面提升城市綜合承載力、輻射力。

（二）加強財政資金引導作用，支持產業結構優化升級

當前經濟增速開始整體放緩，越是經濟下行，越需要財政部門發揮職能作用，用理財方式轉變服務發展方式轉變。年，市財政將統籌兼顧、強化運作，積極整合各類產業發展引導資金，充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿調控作用和財政政策的導向作用，以支持招商引資和加快項目建設為抓手，促進產業集聚區建設，加快優勢產業和新興產業發展，增強經濟發展后勁。支持實施工業強市戰略。在推進“三化”協調發展中，鞏固和發揮好工業主導優勢，積極建設“兩城六基地”，加快汽車城、電子電器城建設，推進裝備制造業、戰略性新興產業等基地發展，進一步加快全市新型工業化進程。推進產業集聚區建設。按照“四集一轉”的要求，調整產業集聚區布局，完善支持政策，健全管理體制，加快產業集聚區整合提升，最終形成中心城區、城市組團、產業聚集區和縣城支柱產業共同發展、優勢突出、布局合理的發展新局面。支持發展現代服務業。以國家服務業綜合改革試點為契機，以建設“四中心一名城”為目標，推進國際物流中心建設，打造區域性金融中心，調整優化商貿業布局，積極提升會展經濟，加快推動文化創意旅游業發展，支持實施服務業提速工程。構建區域自主創新體系。積極落實優惠政策，強化財政科技資金引導作用，以建設創新型試點城市為載體，激勵企業加大研發投入，促進產學研有機結合和科研成果轉化，支持國家級重點實驗室建設，吸引科技資源向我市集聚，推動高新技術產業發展。支持中小企業加快發展。落實好小微企業的企業所得稅優惠、提高增值稅和營業稅起征點以及免收22項行政事業收費等稅費減免政策。

（三）調整優化財政支出結構，進一步保障和改善民生

以推進市“十大實事”為抓手，把擴需求、控物價、惠民生、保穩定更好地結合起來，著力辦好事關人民群眾切身利益的民生實事，推進城鄉社會事業協調發展。促進教育優先發展。加大教育投入，提高教育質量，推進義務教育均衡發展、布局優化。提高經費保障水平，確保實現我市教育支出占公共財政預算支出的比例目標。實施優質教育資源促進計劃，市區新建、改擴建中小學校30所，新增優質中小學招生學位2.36萬個。支持實施城鄉義務教育薄弱學校改造、中小學校舍安全工程等項目建設。支持實施學前教育三年行動計劃，解決“入園難”問題，全市新建、改擴建幼兒園84所。繼續實行市戶籍中職生免學費教育和對農村戶籍、城市家庭經濟困難學生發放國家助學金政策。支持文化事業發展。加大文化基礎設施建設投入，實施文化惠民工程，支持公共文化服務體系建設。推進博物館、圖書館等公益性文化設施免費開放。加大重點文物、大遺址和非物質文化遺產保護力度。增加農村文化建設資金投入，推進農村文化大院、社區文化中心、農家書屋、農村公益電影放映等工作。加快發展文化產業，重點發展文化休閑旅游等優勢產業，大力發展文化創意、動漫游戲、文化會展等新興產業，積極發展演藝娛樂等傳統產業。促進醫療衛生事業發展。加大醫療衛生投入，推進醫藥衛生體制改革，實施優質醫療資源促進計劃，健全基本醫療保障體系、基層醫療衛生服務體系。加快推進城鄉片醫服務全覆蓋。完善基本藥物集中招標采購和醫藥費用支付制度。繼續支持實施基本公共衛生服務項目和重大傳染病防治。新農合人均籌資標準提高到290元，住院補償封頂線由10萬元提高到15萬元。完善社會保障制度。不斷加大社會保障投入，著力提高社會保險統籌層次，繼續擴大社會保險覆蓋面。提高企業退休人員基本養老金水平，做好新型農村社會養老保險工作，實行困難群眾社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動，保障基本生活。積極促進就業再就業。通過財政貼息方式，支持發放小額擔保貸款16億元，促進以創業帶動就業。加強對高校畢業生、失業人員、進城務工人員等重點群體的就業服務與技能培訓，全年新增農村勞動力轉移就業10萬人、城鎮就業再就業13萬人，城鎮“零就業家庭”動態為零。加快保障性安居工程建設。繼續推進經濟適用房和廉租住房建設，落實好支持保障性安居工程建設的稅收優惠和收費基金減免政策，新開工建設保障性住房5萬套以上、竣工2.9萬套。支持加強和創新社會管理。全面落實政法經費保障體制改革政策，穩步提高基層政法經費保障

水平。支持健全黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與的社會管理格局。加大對平安建設的支持力度，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，確保社會大局和諧穩定。

（四）加大涉農資金整合力度，推進城鄉一體化協調發展

認真落實強農惠農政策，財政支出重點向農業農村傾斜，確保用于“三農”的資金總量、增量不斷提高。支持調整優化農業生產結構。繼續實施對種糧農民的各項補貼政策。抓好“菜籃子”工程，新建標準化菜田6萬畝、設施農業面積8000畝。繼續扶持農副產品流通體系建設，大力推進便民快餐店和蔬菜便利店“兩店”進社區工程。增強農業綜合生產能力。加快推進農村基礎設施建設，支持小型病險水庫除險加固、中小河流治理和水土保持等項目建設。改造中低產田20萬畝，治理水土流失面積80平方公里，新增有效灌溉面積3萬畝。支持做好南水北調工程建設和環境保護工作。支持做好農產品價格和市場調控。加大財政扶貧和農業綜合開發力度。提升農村公共服務水平。在“六城十組團”和產業集聚區范圍內，以合村并城、合村并鎮、城中村改造的方式，加快進行新型農村社區建設，推動農村社會事業發展，推進城鄉基本公共服務均等化。

（五）加強財政管理，提升科學化精細化管理水平

創新完善體制機制，著力強化預算的編制、執行、監督管理，努力提高資金使用效益。完善部門預算改革。市級預算單位全部按經濟分類編制支出預算，強化項目預算管理。規范部門預算編制程序，細化預算編制內容，努力提高年初預算到位率。推進預決算公開，進一步擴大預算公開范圍和層次，年起，除涉密單位和涉密內容外，市直預算部門要向社會公開“三公經費”預決算支出。強化財政績效管理。完善財政管理機制，確保財政資金規范、安全、有效使用。擴大預算績效管理范圍，加快建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理模式。嚴格財政收入管理。建立健全綜合治稅體系，嚴格稅收環節控制，切實加強對總部經濟企業稅收管理，加強對稅源基數和稅收政策的研究，加強綜合治稅力度，完善重點稅源跟蹤服務制度和激勵表彰機制，確保財稅收入穩定增長。依法加強稅收征管，嚴格控制減免稅。提高全市發票布獎率，繼續開展發票“二次搖獎”活動，充分發揮發票在稅收征管中的基礎性作用。嚴格非稅收入管理，加強土地出讓收入征管，確保應收盡收。嚴格財政支出管理。加強分析和動態監控，強化部門預算責任，不斷提高預算支出執行的及時性、均衡性、有效性和安全性。牢記“兩個務必”，牢固樹立過緊日子的思想，嚴肅財經紀律，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費行為。加強政府債務管理。夯實政府性債務管理基礎，努力防范財政風險，促進財政可持續發展。研究建立地方政府債務規模限額管理和風險預警機制，建立完善政府及其融資平臺公司債務管理信息系統、會計核算和統計報告制度，逐步實現對政府及其融資平臺公司債務的動態監控。加強政府采購管理。進一步加強政府采購制度建設，強化政府采購預算管理。推廣電子化政府采購系統，強化政府采購政策執行力，增強政策實施效果。嚴格財政監督管理。加強財政內部監督，建立科學有序的財政監督機制，加強民生支出、轉移支付資金的監督檢查，保障政策有效落實。建立財政監督成果與預算管理掛鉤機制，將預算安排與資金使用效益掛鉤。建立健全預算編制、執行、監督緊密銜接、相互制約、相互協調的財政“大監督”運行機制。積極主動接受人大、審計和社會監督，努力打造“陽光財政”。

做好年財政工作，對于開創“十二五”時期新局面，具有十分重要的意義。我們將繼續在市委正確領導和人大、政協的監督指導下，深入貫徹落實科學發展觀和黨的十七屆六中全會、省九次黨代會和市十次黨代會精神，堅定信心，扎實工作，努力完成各項財政工作任務，為打造中原經濟區核心增長區，建設都市區作出新的更大的貢獻！