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根據(jù)你局財(cái)編〔*〕137號(hào)文件精神要求，我們按照宣傳部多年來經(jīng)費(fèi)支出的平均數(shù)，結(jié)合縣委中心組學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、對外宣傳，宣傳部長（縣委常委）開展中心工作需要等多種因素，進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算，具體如下：
一、基本情況
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)是部署全縣宣傳工作，引導(dǎo)社會(huì)輿論，規(guī)劃全局性思想政治工作方略，指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)等。內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室（含正科級(jí)2個(gè)、副科級(jí)1個(gè)），現(xiàn)有在職人員15名。*年主要工作任務(wù)是指導(dǎo)全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創(chuàng)建工作，完成縣委交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算情況
縣委宣傳部屬全額撥款行政機(jī)關(guān)單位，根據(jù)人員編制及工作任務(wù)，*年度收支預(yù)算總體情況如下：
1、財(cái)政預(yù)算總支出為：920790元,其中人員支出：354790.00元（在職人員支出245，090元,離退休人員支出76,300元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33,400元）,日常公用支出566,000元(定額公用支出148，000元,專項(xiàng)公用支出418,000)
2、一般預(yù)算撥款：303920.00元。包括人員工資(含津貼)177,300元,公用經(jīng)費(fèi)元,交通費(fèi)元.
3、其它資金安排應(yīng)為122，270元，其中在職人員工資、津貼及補(bǔ)助67，790元，離退休人員津貼及補(bǔ)助12，080元。對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助33，400元，日常公用支出9，000元
4、定額公用支出：29，000元，公用經(jīng)費(fèi)綜合定額19，000元，交通費(fèi)（小車費(fèi)）10，000元。
5、專項(xiàng)公用支出：482，000元
①維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必須的費(fèi)用148，000元，日常必備的辦公費(fèi)用16，000元，水電費(fèi)12，000元，郵電費(fèi)30，000元，差旅費(fèi)60，000元，辦公電話費(fèi)15，000元，其它支出15，000元。該項(xiàng)支出是按照按照連續(xù)三年開支的平均數(shù)進(jìn)行測算并兼顧今后物價(jià)等多種因素，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需，其它支出主要是單位或單位領(lǐng)導(dǎo)參與縣公共活動(dòng)及其它開支。
②會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)：35，000.00元，主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會(huì)議、黨報(bào)黨刊征訂發(fā)行工作會(huì)議及宣傳干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，是多年來經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)你局核算的平均數(shù)。
③接待費(fèi)：35，000.00元，主要是接受上級(jí)檢查、調(diào)研、考核工作的綜合費(fèi)用及省市藝術(shù)團(tuán)體來我縣的綜合費(fèi)用。
④社會(huì)宣傳（含掃黃打非）：35，000.00元，主要是“掃黃打非”費(fèi)用及“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。按多年活動(dòng)及檢查次數(shù)的平均數(shù)進(jìn)行測算
⑤文明創(chuàng)建：60，000.00元（見附件）
⑥中心組學(xué)習(xí)：30，000.00元（見附件）
⑦理論學(xué)習(xí)：39，000.00元（見附件）
⑧外宣經(jīng)費(fèi)：45，000.00元（見附件）
⑨小車費(fèi)用：50，000.00元（見附件）
6、部門辦公用品采購預(yù)算55，000元，主要是各科室添置電腦35，000元，空調(diào)20，000元。