經濟危機加強經營管控探討范文

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一、當前市場經濟形勢分析

1.進口煤大量涌入的擠壓。

進口煤比國內煤價格優惠，煤炭進口仍將保持較大規模。

2.國家能源結構調整的影響。

國家轉變經濟發展方式力度加大，節能減排政策愈來愈嚴格，鋼鐵、水泥等高耗能行業對煤炭的需求得到控制，致使煤炭消耗增速放緩。水電、風電、太陽能、核能、生物能等新能源的發展都排在火電之前，而依靠燃煤發電的火電企業不在優先發展之列，這也是造成當前煤炭滯銷、價格走低、煤企效益下滑的又一重要原因。受到環保節能壓力加大、清潔能源沖擊等因素影響，在降低煤炭消費比重，減少煤炭消費情況下，煤炭消費需求量有可能零增長，甚至負增長。

二、選煤廠經營指標情況分析

(一)2014年總公司下達的各項指標

1.原煤入洗318萬噸；精煤產銷244萬噸；混煤產銷31萬噸；煤泥產銷9萬噸。

2.噸原煤加工費55.34元/噸，利潤17723萬元。

3.原煤返廠采購價格450元/噸，精煤返廠銷售價格700元/噸，混煤返廠銷售價格265元/噸，煤泥銷售價格55元/噸。

(二)各項指標分析

按照下達的各項指標來看，較2013年比較：原煤入洗量增加13萬噸，精煤產銷量增加10萬噸，混煤產銷量持平，煤泥產銷增量加2萬噸；噸原煤加工費同比下降15元/噸，利潤核減1356萬元；返廠價格中精煤下調80元/噸，混煤下調75元/噸，煤泥下調15元/噸。存在的問題：1.生產性指標相對提高，目前市場持續低迷，外銷不暢，制約生產，通過增產提效方法存在困難；產銷量欠計劃，成本壓力劇增。2.噸原煤加工費下降15元/噸，按照現在318萬噸入洗量計算直接影響額高達4800萬元。通過分解加工費55.34元/噸，較同期下降4800萬元影響因素來看，政策性調整延長折舊年限影響1100萬元，修理費由原來的1000萬元下降500萬元，工資下降1000萬元，電費下降200萬元，成本缺口2000萬元(主要是材料下降影響)。目前固定性支出不可壓縮費用6032萬元，單位成本18.97元/噸，占比34.28%，變動可控費用11566萬元，單位成本36.37元/噸，占比65.72%，其中控制壓縮范圍主要是材料、配件、電力消耗及部分福利費、運輸費、修理費支出。

三、應對危機的具體措施

1.把握市場信息，合理銜接生產，優化洗選配洗，抓住銷售契機，保障收入結算

①生產部門要緊密同局調、銷售公司聯系，把握目前市場所需對路產品信息，合理安排與原煤礦的生產銜接，及時掌握原煤煤種的變化情況，科學調整洗選結構，優化多煤種合理配洗，迎合市場所需。抓住關鍵精煤銷售契機，積極找尋中煤銷售渠道，全方位保障銷售順暢。

②煤質部門要嚴格把控產品質量，杜絕商品煤質量糾紛。

③運銷部門要嚴格把控裝車質量，嚴禁偏載超重，積極傳遞鐵路貨票，會同財務科及時換取運費增值稅發票，保障收入的正常結算。

2.加強全面預算管理，提高資金使用效益

①財務部門要根據公司下達的經營指標，進行層層分解，細化成本費用。嚴格執行公司資金緊縮政策，嚴格落實資金“收支兩條線”管理，堅持“量入為出、量力而行、留有余地”和“以收定支、合理儲備”的資金管理原則，堅持“安全生產和工資性支出優先”的原則，優先保證安全和生產資金需求，合理安排工資性支出，增強資金保障能力。

②企管部門要根據勞資處核定指標，按照年度盈虧調整工資分配政策，根據實際情況降低科、隊干部職工薪酬支出，嚴禁違規發放獎金。重新核定年初職代會與各車間、科室內部工資結算指標、各項與績效考核工資掛鉤的成本費用考核指標。

3.凝心聚力，嚴格控制成本費用，提升企業盈利能力

①財務部門要根據集團公司下達的經營指標，認真做好各類成本費用項目的梳理和分析，清理不合理、超標準的開支項目，確保完成2014年選煤加工費。嚴格控制非生產性支出，差旅費、會議費、業務招待等費用支出，按照公司文件要求，同比下降20%。運輸費支出主要是大車隊排矸費及小車隊臺班費用，同比下降20%。嚴格控制福利費支出，同比下降20%。

②供應部門要嚴格落實成本管理責任制，按照新審定的物料消耗指標，重新分配各車間考核指標，尤其是大宗材料介質粉、油脂、防凍液、皮帶、濾布等指標同比下降10%，加大對其的管理和控制；物資采購要履行招投標程序，降低采購成本；要全面開展修舊利廢，嚴格控制新材料的投入，對現有庫存物資進行清查摸底，盤活閑置物資，合理使用，降低儲備。

③機電部門要按照新審定的配件指標、電力指標，重新分配各車間考核指標，配件自采要履行招投標程序，降低采購成本；要清倉利庫，加大修舊利廢，定期全面清查，確保資產管理使用到位，堵塞資產流失漏洞。要合理避峰用電，實現從電量、電價雙降10%；加強大型設備維護、保養，減少損失降低事故率，努力挖掘電耗節支潛能。

④計劃基建部門要加大工程規范性管理力度，設備、土建項目修理費支出要在計劃控制之內，項目開工必須在落實計劃和資金來源以及項目預算并在管理程序履行審批后方可安排實施，嚴格成本管理，杜絕計劃外工程項目。年度設備大修要控制在指標50%以內，原則上不安排其他支出，除影響生產安全急需項目，但不得突破指標上限。

⑤企管部門要深化對標管理，把對標作為提升管理水平的重要抓手，全面開展同公司選煤廠兄弟單位及先進企業進行對標，尋找差距不足，借鑒先進管理經驗，針對性采取整改措施，切實達到降低成本、提升核心競爭力、應對經濟危機的目的。要開展紀律整頓，改進干部職工工作作風，提高工作效率。

⑥工會部門要廣發開展形式教育。通過干部上講臺、宣傳、班前會等方式，讓每一位職工充分認識到當前嚴峻的經營形勢，切實增強緊迫感和危機感。要積極調動廣大職工的信心，凝心聚力，把職工的思想統一到應對危機上來，全力以赴按照2014年的經營部署，做好增產增效、增收節支、降本增效各項工作，確保廠區和諧穩定。

⑦環保部門要根據國家、山西省析標準新政策，全面制定集團大氣污染和節能減排行動實施方案，環保工作由末端治理向污染預防和生產全過程控制轉變，污染防治設施投運率達到95%以上，工業廢水、固廢物等主要污染物排放濃度要全面達到國家及地方標準，排放量同比要下降3個百分點。

⑧安全部門要聚精會神抓好安全，提升安全環境，規范安全行為，強化綜合治理。困難讓人冷靜，機遇給人信心，應對經濟危機，全面加強經營管控，努力創造經濟效益。

作者：楊慧單位：西山煤電股份公司馬蘭礦選煤廠